開平市國土資源局2015年部門決算
目 錄
第一部分 開平市國土資源局概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 開平市國土資源局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市國土資源局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分開平市國土資源局概況
一、部門主要職能
開平市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和開平市政府領導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環(huán)境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。
二、部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，納入本部門2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括：行政單位1個：開平市國土資源局本級；事業(yè)單位2個：開平市土地登記中心、開平市國土資源信息中心。
第二部分開平市國土資源局2015年部門決算表
第三部分 開平市國土資源局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
開平市國土資源局2015年度總收入9228.27萬元，其中本年收入9228.27萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入9228.27萬元，比2014年決算數增加142.49萬元，增長1.56%。主要原因是一般公共預算財政撥款安排的支出較上年增加1900.24萬元，政府性基金預算安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少1757.74萬元。
（二）年度支出總體情況
開平市國土資源局2015年度總支出9228.27萬元，其中本年支出9228.27萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，主要用于離退休人員離退休費。比2014年決算數增加40.88萬元，增加22.60%。主要原因是退休人員增員和繳費基數增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數增加9.80萬元，增長23.71%，主要原因是人員增加及繳費額增加。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出等等。比2014年決算數減少1757.74萬元，負增長21.79%，主要原因是征地拆遷補償費和土地開發(fā)等大幅減少。
4.農林水支出1673.59萬元，主要是基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出。
5．國土海洋氣象等支出896.07萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2014年決算數增加170.74萬元，增長23.54%，主要原因：一是2015年進行了機關事業(yè)工資績效調整，增加支出147.55萬元，二是國土資源信息化及商品與服務支出增加23.19萬元等。
6．住房保障支出77.50萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。比2014年決算數增加6.23萬元，增長8.74%，主要原因是人員增加及繳費額增加。
二、2015年收入決算情況說明
開平市國土資源局2015年度收入合計9228.27萬元。
（一）財政撥款收入9228.27萬元，占本年收入合計的100.00%。其中：
社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，占財政撥款收入的2.41%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，占財政撥款收入的0.55%。包括行政單位醫(yī)療41.14萬元，事業(yè)單位醫(yī)療9.99萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元，占財政撥款收入的68.36%。包括征地和拆遷補償支出18.09萬元，其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出326.80萬元，土地開發(fā)支出2.74萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出2610.00萬元，基本農田建設和保護支出3350.67萬元。
農林水支出1673.59萬元，占財政撥款收入的18.13%。主要用于基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出。
國土海洋氣象等支出896.07萬元，占財政撥款收入的9.71%。
包括行政運行733.13萬元，事業(yè)運行162.94萬元。
住房保障支出77.50萬元，占財政撥款收入的0.84%。主要用于住房公積金支出。
三、2015年度支出決算情況說明
開平市國土資源局2015年度支出合計9228.27萬元，具體如下：
（一）基本支出1246.39萬元，占本年支出合計的13.50%。其中：社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，主要用于離退休人員離退休費，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出，國土海洋氣象等支出896.07萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，住房保障支出77.50萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。
(二)項目支出7981.89萬元，占本年支出合計的86.50%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出等。農林水支出1673.59萬元，主要用于基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
開平市國土資源局2015年度財政撥款收入合計9228.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款2919.98萬元，比2014年決算數增加1900.24，增長186.35%，主要原因是2015年進行了基本農田保護經濟補償省級補助資金項目，增加項目支出1673.59萬元。政府性基金預算財政撥款6308.30萬元，比2014年決算數減少1757.74萬元，主要原因是征地和拆遷補償支出和土地開發(fā)支出等減少。
（二）2015年度財政撥款支出說明
開平市國土資源局2015年財政撥款支出合計9228.27萬元，其中一般公共預算財政撥款支出2919.98萬元，比2014年決算數增加1900.24萬元，主要原因一是2015年進行了基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出，增加項目支出1673.59萬元，二是單位人員經費支出及公積金增加支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等，增加的支出226.65萬元。政府性基金財政撥款支出6308.30萬元，比2014年決算數減少1757.74萬元，主要原因是征地和拆遷補償支出和土地開發(fā)支出等減少1757.74萬元。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，主要用于離退休人員離退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出、基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出和土地出讓業(yè)務費支出等;農林水支出1673.59萬元，主要用于基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出;國土海洋氣象等支出896.07萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等;住房保障支出77.50萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2919.98萬元，占本年支出合計的31.64%。與2014年相比，增加1900.24萬元，增長186.34%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，占7.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，占1.75%;農林水支出1673.59萬元，占57.32%;國土海洋氣象等支出896.07萬元，占30.69%;住房保障支出77.50萬元，占2.65%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款支出2919.98萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出221.69萬元，比2014年決算數增加40.87萬元，增長22.60%，主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預算的115.39%，決算數大于預算數主要原因退休人員退休費和醫(yī)療保障等增加支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元，比2014年決算數增加9.80萬元，增長23.71%，主要原因是人員增加及繳費額增加。完成年初預算的97.77%，決算數與預算數基本持平。
3.農林水支出1673.59萬元，主要用于基本農田保護經濟補償省級補助資金項目，比2014年決算數增加1673.59萬元，增長100.00%。
4．國土海洋氣象等支出896.07萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調查支出、礦產資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2014年決算數增加170.74萬元，增長23.54%，主要原因：一是2015年進行了機關事業(yè)工資績效調整，使在職人員工資福利、津貼補貼和績效工資等支出增加147.55萬元，二是國土資源信息化及商品與服務支出增加23.19萬元等。完成年初預算的111.59%，決算數大于預算數的主要原因是部分支出為上年結轉指標。
5．住房保障支出77.50萬元，主要用于住房公積金支出，比2014年決算數增加6.23萬元，增長8.74%。完成年初預算的93.55%，決算數小于預算數的主要原因是部分在職人員辦理了退休。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
開平市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1246.39萬元。其中：
（一）工資福利支出864.92萬元，占基本支出的69.39%。主要包括基本工資163.21萬元，津貼補貼355.16萬元，獎金125.71萬元，社會保障繳費115.43萬元，績效工資44.56萬元，其他工資福利支出60.85萬元。
（二）商品和服務支出141.43萬元，占基本支出的11.35%。主要包括辦公費52.64萬元，印刷費9.73萬元，水費3.17萬元，電費16.15萬元，郵電費10.79萬元，差旅費1.24萬元，維修（護）費1.03萬元，培訓費0.67萬元，公務接待費17.79萬元，工會經費2.73萬元，福利費0.15萬元，公務車運行維護費25.35萬元。
（三）對個人和家庭的補助240.03萬元，占基本支出的19.26%。主要包括退休費157.39萬元，退職（役）費5.15萬元，住房公積金77.50萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
開平市國土資源局（含下屬單位）2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為43.14萬元，完成預算60.50萬元的71.31%。其中因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算數25.35萬元，完成預算26.50萬元的95.66%；公務接待費支出決算為17.79萬元，完成預算34.00萬元的52.32%。2015年“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是貫徹執(zhí)行中央厲行節(jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數，盡量在單位食堂安排公務接待，其他基本沒有較大差異。
與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少14.05萬元，下降24.56%。其中因公出國（境）費支出0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2.24萬元，下降8.11%；公務接待費支出決算減少11.81萬元，下降39.89%。公務用車購置及運行維護費支出決算減少的主要原因是10月起實行公務用車改革，公務用車運行維護費支出相應減少；公務接待費支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央厲行節(jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數，盡量在單位食堂安排公務接待，公務接待支出比上年減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出25.35萬元，占58.76%；公務接待費支出17.79萬元，占41.24%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費0.00萬元。2015年因本單位沒有出境任務，所以因公出國（境）費的回車船費和食宿費等支出無預算及無發(fā)生。
2. 公務用車購置及運行維護費支出25.35萬元，全部為運行維護費支出，未發(fā)生公務車購置支出。2015年局機關及下屬2個單位公務用車保有量為6輛，平均每輛4.225 萬元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質災害防治應急指揮、礦產資源監(jiān)管、耕地保護、日常業(yè)務工作用車等。
3. 公務接待費支出17.79萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內接待126批次，接待人數共1195人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗收、高標準基本農田建設工作檢查驗收、開平市數字縣（區(qū)）地理空間框架建設項目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設工作項目督查、不動產登記工作機構成立及業(yè)務開展情況各項檢查和業(yè)務交流活動等。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出141.43萬元，比2014年增加23.21萬元，增長19.63%。主要原因是在2015年，本部門加大了對扶貧村委會的支持力度和公務車改因素增加一次性支出成本。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1253.57萬元，其中：政府采購貨物支出4.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1249.07萬元。授予中小微企業(yè)合同金額223.57萬元，占政府采購支出總額的17.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.50萬元，占政府采購支出總額的0.40%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、地質災害應急指揮車1輛，用于土地執(zhí)法巡查、地質災害危險點巡查、應急搶險、日常業(yè)務工作等。無單位價值200萬元以上的大型設備。
（四）預算績效管理工作開展情況
2015年本部門共組織對2個項目進行預算績效評價、涉及項目金額5152.76萬元。績效評價結果顯示，基本農田保護經濟補償省級補助資金項目比較理想。其中，基本農田保護經濟補償省級補助資金項目支出按上級的要求及時對各鎮(zhèn)進行下撥，保障基本農田保護主體資金使用。地質災害防治建設項目，今年以來因強降雨引發(fā)的地質災害較多，通過該資金使用，發(fā)揮了應有的作用，使我市有效避免了因地質災害發(fā)生的人財物損失。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行維護費，單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
十五、國土海洋氣象等支出：指國土資源、海洋、氣象、測繪、地震等公益服務方面的支出。涉及本部門的主要是國土資源事務支出，包括行政運行、國土資源調查、土地資源利用與保護、土地整治、地質災害防治、礦產資源利用與保護等方面的支出。
十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等。
