2016年 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算 目 錄 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責(zé) 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；負責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法承擔職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施，負責(zé)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；負責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作；負責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作，開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理社會中介機構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，負責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔市安全生產(chǎn)委員會的日常工作；承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)；承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 二、機構(gòu)設(shè)置 （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。 （二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局下設(shè)7個股（室），包括：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應(yīng)急救援指揮中心、監(jiān)管股、行政審批服務(wù)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊。編制22人，實有23人（含政府雇員3人），離退休5人。 第二部分 2016年部門預(yù)算表 表1 收支總體情況表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預(yù)算 項 目 2016年預(yù)算 一、財政撥款 770.1 一、基本支出 339.1 二、財政專戶撥款 35 二、項目支出 466 三、其他資金 三、單位經(jīng)營支出 本年收入合計 805.1 本年支出合計 805.1 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計 805.1 支出總計 805.1 注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預(yù)算 一、預(yù)算撥款 770.1 一般公共預(yù)算撥款 770.1 基金預(yù)算撥款 二、財政專戶撥款 35 教育收費 其他財政收入撥款 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 本年收入合計 805.1 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 收 入 總 計 805.1 表3 支出總體情況表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預(yù)算 一、基本支出 339.1 工資福利支出 258.06 一般商品和服務(wù)支出 36.13 對個人和家庭的補助 44.91 其他資本性支出等 二、項目支出 466 日常運轉(zhuǎn)類項目 政府購買服務(wù)類項目 其他類項目 科技研發(fā)類項目 基本建設(shè)類項目 補助企事業(yè)類項目 信息化運維類項目 專項業(yè)務(wù)類項目 466 因公出國（境）項目 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 本 年 支 出 合 計 805.1 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計 805.1 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 收 入 支 出 項 目 2016年預(yù)算 項 目 2016年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算 770.1 一、一般公共預(yù)算 770.1 二、政府性基金預(yù)算 二、政府性基金預(yù)算 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 本年收入合計 770.1 本年支出合計 770.1 表5 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 功能科目名稱 一般公共預(yù)算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 合 計 770.1 339.1 431 [208]社會保障和就業(yè)支出 47.32 47.32 [20805]行政事業(yè)單位離退休 23.12 23.12 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 23.12 23.12 [20808]撫恤 0.55 0.55 [2080501]死亡撫恤 0.55 0.55 [20899]其他社保保障和就業(yè)支出 23.66 23.66 [2089901]其他社保保障和就業(yè)支出 23.66 23.66 [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.63 11.63 [21005]醫(yī)療保障 11.63 11.63 [2100501]行政單位醫(yī)療 11.63 11.63 [215]資源勘探信息等支出 689.9 258.9 431 [21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 689.9 258.9 431 [2150601]行政運行 258.9 258.9 [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 431 431 [221]住房保障支出 21.24 21.24 [22102]住房改革支出 21.24 21.24 [2210201]住房公積金 21.24 21.24 表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 2016本年預(yù)算 合 計 339.1 [501]機關(guān)工資福利支出 [301]工資福利支出 258.06 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 56.86 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 104.17 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 34 [50102]社會保障繳費 [30104]社會保障繳費 35.29 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 27.74 [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 36.13 [50201]辦公經(jīng)費 [30228]工會經(jīng)費 0.6 [50201]辦公經(jīng)費 [30229]福利費 0.17 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 14.76 [50206]公務(wù)接待費 [30217]公務(wù)接待費 0.5 [50208]公務(wù)用車運行維護費 [30231]公務(wù)用車運行維護費 2 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 18.1 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 44.91 [50901]社會福利和敉助 [30305]生活補助 0.55 [50905]離退休費 [30302]退休費 23.12 [501]機關(guān)工資福利支出 [50103]住房公積金 [30311]住房公積金 21.24 表7 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 政府頇算支出經(jīng)濟分類 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 2016本年預(yù)算 合 計 431 [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 [302]商品和服務(wù)支出 5 [50299]其他商品和服務(wù)支出 [30299]其他商品和服務(wù)支出 5 [599]其他支出 [399]其他支出 426 [59999]其他支出 [39999]其他支出 426 表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 項 目 2016年預(yù)算 行政經(jīng)費 315.98 “三公”經(jīng)費 2.5 其中：（一）因公出國（境）支出 （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 2 1.公務(wù)用車購置 2.公務(wù)用車運行維護費 2 (三）公務(wù)接待費支出 0.5 注： 1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 表9 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位：萬元 功能科目名稱 政府性基金預(yù)算支出 小計 其中：基本支出 項目支出 0 0 0 注：本部門無政府性基金安排的支出，故本表為空。 表10 2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計 339.1 339.1 339.1 表11 2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 單位名稱：開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額：萬元 支出項目類別 （資金使用單位） 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預(yù)算 政府性 基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 466 431 431 35 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2016年本部門收入預(yù)算805.1萬元，比上年減少61.62萬元，下降7%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)項目減少；支出預(yù)算805.1萬元，比上年減少61.62萬元，下降7%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)項目減少。 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.5萬元，比上年減少7.5萬元，下降75%，主要原因是：公用經(jīng)費預(yù)算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2萬元，比上年減少4萬元，下降66.7%，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年；公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少3.5萬元，下降87.5%，主要原因是公用經(jīng)費預(yù)算由2萬元/人?年縮減為1萬元/人?年。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排36.13萬元，比上年增加1.04萬元，增長3%，主要原因是增加1名公務(wù)員。其中：公務(wù)接待費0.5萬元，工會經(jīng)費0.6萬元，福利費0.17萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用14.76萬元，其他商品和服務(wù)業(yè)支出17.1萬元等。 四、政府采購情況 2016年本部門政府采購安排20萬元，其中：服務(wù)類采購預(yù)算20萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 六、預(yù)算績效信息公開情況 2016年，本部門沒有項目參與績效評價。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。 二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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