2016年開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算

目 錄

第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

(一)部門主要職責(zé)

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管開平市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。

3、組織開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7、組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

8、貫徹落實(shí)國家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門(開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共28個(gè)。包括局本級(jí)和下屬27個(gè)預(yù)算單位(開平市衛(wèi)生監(jiān)督所、開平市中心醫(yī)院、開平市第二人民醫(yī)院、開平市中醫(yī)院、開平市疾病預(yù)防控制中心、開平市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、開平市第三人民醫(yī)院、開平市水口醫(yī)院、開平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開平市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開平市皮膚病防治站、開平市結(jié)核病防治所、開平市玲瓏醫(yī)院、2間社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和12家基層衛(wèi)生院)。

第二部分  開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表

公開02表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

部門：開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度總收入113598.39萬元，其中本年收入113085.17萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入15365.43 萬元，比2015年決算數(shù)減少2144.93萬元，下降12.25  %。主要原因：各級(jí)財(cái)政對(duì)市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助均在2015年下達(dá)，2016年沒有重大基建項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

2.事業(yè)收入95855.34萬元，比2015年決算數(shù)增加6947.91 萬元，增長7.8  %。主要原因：主要原因是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入1864.41萬元，比2015年決算數(shù)增加1526.82萬元，增長452.27  %。主要原因：主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到的非財(cái)政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度總支出113598.39萬元，其中本年支出111654.98萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)(類)支出20.90萬元，主要用于考核支出，比2015年決算數(shù)增加20.60萬元，增長6866.66%，主要原因是本項(xiàng)目為2016年新增項(xiàng)目。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2725.59萬元,  主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2015決算數(shù)增加357.20萬元，增長15.08%。主要原因是退休人員增加及退休福利待遇提升。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出108299.55萬元，比2015年決算數(shù)增加5424.72萬元，增長5.27%。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)支出增大。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.74萬元，比2015年決算數(shù)增加111.05萬元，增長39.56%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。

5.  住房保障支出169.19萬元，比2015年決算數(shù)減少5.4萬元，下降3.09%，主要原因是在編人員退休后，公積金總量減少。

6、其他支出48萬元，比2015年決算數(shù)增加48萬元(2015年為0)，主要原因是省下達(dá)我市的彩票公益金項(xiàng)目在2016年支出，本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)15365.43  萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級(jí)財(cái)政對(duì)市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計(jì)生基本建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)  15365.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  14925.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級(jí)財(cái)政對(duì)市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出439.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛(wèi)生計(jì)生基本建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)后，2016年支出進(jìn)度比較緩慢，達(dá)不到年度預(yù)算的要求。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)20.90萬元，主要用于考核支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)520.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)42.65萬元，主要用于死亡撫恤;  社會(huì)保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款)12萬元，主要用于紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)194.74萬元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)920.50萬元，主要用于行政運(yùn)行;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)1599.03萬元，主要用于公立醫(yī)院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)4234.79萬元，主要用于基層衛(wèi)生院支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)4083.48萬元，主要用于公共衛(wèi)生單位支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)158.53萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)6萬元，主要用于市中醫(yī)院培訓(xùn)支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)2516.08萬元，主要用于計(jì)劃生育管理支出;  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)447.13萬元，主要用于項(xiàng)目支出;  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)391.74萬元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)貼及基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)支出;  住房保障支出(類)住房改革支出(款)169.19萬元，主要用于住房公積金支出;其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)48萬元，主要用于婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心購置醫(yī)療設(shè)備。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45.92  萬元，完成預(yù)算54.50萬元的84.25%。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算也為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33.64萬元，完成預(yù)算36萬元的93.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.28萬元，完成預(yù)算18.5萬元的66.37%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)有所減少。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少46.74萬元，下降50.44%。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算與2015年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少27.24萬元，下降44.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19.50  萬元，下降61.35%。因公出國(境)費(fèi)支出與2015年持平的主要原因是沒有因公出國計(jì)劃;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革后單位車輛保有量明顯減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(境)費(fèi)0萬元，占0  %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.64萬元，占73.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出12.28萬元，占26.75%。具體情況如下：

1. 因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

2.  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.64萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出33.64萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬27個(gè)單位公務(wù)用車保有量為64輛(含救護(hù)車等特種用車)，主要用于公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.  公務(wù)接待費(fèi)支出12.28萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬27個(gè)單位發(fā)生國內(nèi)接待203次，接待人數(shù)共1233人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(含下屬單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出891.17萬元，比上年減少395.39萬元，降低30.96%，主要是疾病預(yù)防控制中心的專用材料費(fèi)減少。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額232.23萬元，其中：政府采購貨物支出232.23萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛64其中，一般公務(wù)用車16輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備37(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備43(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1520.90萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1520.90萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，“2016年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。